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政協文山州委員會2019年預算公開

發布時間:2019年03月21日 08:07   文章來源:   瀏覽次數:

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政協文山州委員會2019年預算公開

目錄

 

第一部分 政協文山州委員會2019年部門預算編制說明

第二部分 政協文山州委員會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、州本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、州本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、州對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

政協文山州委員會23019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

政治協商、民主監督、參政議政。

(二)機構設置情況

政協文山州委員會設置辦公室(辦公室下設秘書科、人事教育科、財務科、老干部科、信訪科、智力支邊辦公室、后勤管理中心、信息中心)、研究室和提案委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯絡和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會八個專門委員會。

(三)重點工作概述

2019年,是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的重要一年,是新中國和人民政協成立70周年,也是我州決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關鍵之年,做好今年政協工作意義十分重大。政協文山州委員會工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹中共十九大、十九屆三中全會和省委十屆六次全會、州委九屆六次全會精神,在州委的堅強領導下,牢牢把握團結和民主兩大主題,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,堅持建言資政和凝聚共識雙向發力,全力助推攻脫貧、穩增長、強產業、惠民生、促和諧、抓黨建各項工作,為全州決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、實現高質量跨越式發展作出新的更大的貢獻,以優異成績慶祝新中國和人民政協成立70周年!

1.突出政治引領,增進思想共識。2.堅持黨的領導,強化黨建引領。3.服務發展大局,提升履職質量。一是著力提升協商議政水平;二是著力提升民主監督實效;三是著力提升調查研究水平。4.堅持履職為民,增進民生福祉。一是緊扣民生議政建言;二是力助推脫貧攻堅;三是及時反映社情民意。5.弘揚團結民主,匯聚各方力量。一是深化黨派合作;二是搞好團結聯誼;三是加強上下聯動;四是做好文史資料征編和政協宣傳工作。6.加強履職能力建設,促進工作提質增效。一是加強委員隊伍建設;二是發揮專委會的基礎作用;三是提高機關服務保障能力;四是加強機關黨風廉政建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制52人,其中:行政編制34人,行政工勤編制5人,事業編制13人。在職實有55人,帶薪離崗1人,其中:財政全供養56人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 58人,其中: 離休3人,退休 55人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1748.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款1748.98萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1748.98萬元,其中:本年收入1748.98萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1748.98萬元(本級財力1748.98萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1748.98萬元。財政撥款安排支出 1748.98萬元,其中,基本支出1748.98萬元,項目支出0萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出1148.65萬元,主要用于保障機構正常運轉的日常支出及完成專項業務工作的支出;

2.社會保障和就業支出401.93元,主要是離休費、退休費、基本養老保險繳費、職業年金繳費等方面的支出;

3.衛生健康支出127.86元,主要是基本醫療保障繳費、公務員醫療補助、工傷保險繳費、生育保險繳費等;

4.住房保障支出70.55萬元,主要是住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出1506.18萬元(其中:基本支出1506.80萬元,項目支出0萬元);

2.商品和服務支出198.44元(其中:基本支出198.44萬元,項目支出0萬元);

3.對個人和家庭的補助44.37萬元(其中:基本支出44.37萬元,項目支出0萬元)。

五、州對下專項轉移支付情況

(一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

結合工作實際,年內無需通過政府采購辦理的相關事項,政府采購預算為零,如發生支出將及時報財政備案。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”經費預算24.70萬元,較上年預算數無變化,其中:1.因公出國(境)費0萬元,較上年預算數無變化;2.公務接待費4.7萬元,較上年預算數無變化;3.公務用車購置及運行費20 萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出20萬元),較上年預算數無變化。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排基本支出1748.98萬元,與上年對比減少31.63萬元,減少的原因主要是人員比上年減少,經費相應減少。

(三)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排項目支出0萬元,與上年對比減少722.19萬元,減少的原因是2019年項目支出預算尚未批復。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4. 項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排機關運行經費198.44萬元,主要用于辦公經費、水電費、汽車維修燃料費等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

 

(五)一般公共預算“三公”經費支出情況

我部門認真貫徹執行中央八項規定精神和省委省政府關于厲行勤儉節約、反對浪費的有關規定,進一步加強“三公”經費管理,從源頭上規范“三公”經費的預算編制和支出監督管理,強化預算約束,嚴格控制“三公”經費預算總額,2019年“三公”經費財政撥款預算24.70萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費

2019年我部門出國(境)費預算0萬元,主要用于我部門工作人員辦理因公臨時出國(境)時繳納的證照費、保險費,以及公務出國(境)的國際旅費、住宿費、伙食補助費、公雜費、和其他費用。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年我部門公務用車購置費0萬元。

2019年我部門公務用車運行維護費預算20萬元,主要用于我部門公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2019年我部門公務接待費預算4.70萬元,主要用于接待州政協與省州外政協組織之間的橫向聯系及縣市政協到州政協匯報、交流、培訓等接待支出。

我部門“三公”經費增減變化情況及原因說明已在本文第七條“預算收支增減變化情況說明”中闡述,此處不再說明。

 

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